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廣州申辦公用壓力管道生產(chǎn)許可證程序和自動(dòng)扶梯梯級(jí)取甘肅平?jīng)鼍S修許可證

      總經(jīng)理應(yīng)組織編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。該計(jì)劃應(yīng)根據(jù)受審核的部門(mén)（體系要素）的實(shí)際性況和重要性來(lái)安排的審核的日程和頻次。一般情況下每年應(yīng)對(duì)公司所有的部門(mén)（或體系要素）至少安排一次內(nèi)審

三、內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)

        內(nèi)部審核的依據(jù)是本公司的質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)和各項(xiàng)支持性文件等。

四、內(nèi)部質(zhì)量審核人員和培訓(xùn)和資格認(rèn)證

1、內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)應(yīng)熟悉掌握（GB/T19000-ISO9000）族標(biāo)準(zhǔn)《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督受理辦法》等有關(guān)規(guī)定，以及本公司質(zhì)量體系文件，經(jīng)考試合格后，由總經(jīng)理認(rèn)命，方能參加內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

2、參加內(nèi)部質(zhì)量審核工作的審核人員應(yīng)與被審部門(mén)《體系要素》無(wú)直接責(zé)任

五、內(nèi)部審核程序

1、根據(jù)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃安排的被審核部門(mén)或體系要素指派與受審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任的有資格人員參加審核，組成審核組。

2、準(zhǔn)備審核的工作文件，包括審核實(shí)施計(jì)劃（日程表）和檢查表。

3、實(shí)施審核包括召開(kāi)首次會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)審核，發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)開(kāi)出的不符合報(bào)告，召開(kāi)未次會(huì)議等。

4、編寫(xiě)審核報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理和有關(guān)部門(mén)，同時(shí)選交受審核區(qū)域負(fù)責(zé)人，要求制訂糾正措施并組織實(shí)施。

5、質(zhì)保工程師應(yīng)做好糾正措施的跟蹤檢查工作。

六、內(nèi)部質(zhì)量審核紀(jì)錄

　　審核組在審核過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真做好紀(jì)錄。審核結(jié)束后，審核紀(jì)錄不符合報(bào)告，審核報(bào)告，糾正措施計(jì)劃及其實(shí)施情況，跟蹤檢查記錄等，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)保管。

一、目的

      對(duì)特種設(shè)備制造過(guò)程形成的記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、保存、檢索、保存期限和處置予以控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

二、范圍

      適用于特種設(shè)備符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。

三、職責(zé)

1、企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，檢查各部門(mén)的質(zhì)量記錄。

2、各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。

3、各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制批準(zhǔn)本部門(mén)的質(zhì)量記錄格式。

四、程序

1、質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)

      質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。

2、質(zhì)量記錄填寫(xiě)

2.1質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去，各相關(guān)欄目要有人簽名不留空白。

2.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需要更正，應(yīng)采用單杠劃去，在其上方寫(xiě)上更改后的內(nèi)容，檢驗(yàn)記錄應(yīng)簽上更正人的姓名。產(chǎn)品合格證填寫(xiě)錯(cuò)誤必須重寫(xiě)。

3、質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)

3.1各部門(mén)應(yīng)定期收集各類(lèi)質(zhì)量記錄，以日期順序整理裝訂，存放于通風(fēng)、干燥、防火的地方，以防止損壞、變質(zhì)或丟失。所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄。

3.2企管部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有質(zhì)量記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)（版

本）、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。4.3.3企管部不定期檢查各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、管理情況。

4、質(zhì)量記錄的借閱和復(fù)制

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